《質量、環境、職業健康安全一體化管理體系典型案例》

主講/辛巧娟

 

程序文件（6）——方針、目標、指標和管理方案控制程序

1 目的

依據質最、環境和職業健康安全綜合方針以及適用的法律法規和其他要求，制定質量、環境和職業健康安全目標、指標和管理方案，以確保一體化管理體系的持續改進，并不斷提高環境和職業健康安全績效。

2 范圍

本程序適用千公司質量、環境、職業健康安全綜合管理方針、目標、指標及管理方案的制訂、更改和實施。

3 職責

3.1 總經理批準綜合管理方針和目標、指標及管理方案。

3.2 管理者代表負責審核方針、目標、指標和管理方案。

3.3 綜合管理部歸口管理方針、目標、指標和管理方案。

3.4 各部門負責公司方針的貫徹，以及本部門分目標、指標和相關管理方案的制訂和實施。

4 工作程序

4.1 綜合管理方針

4.1.1 綜合管理方針的制定

(1) 總經理以保持和改善質量、環境，提高職業健康安全績效為目的，針對公司的宗旨和實際情況，考慮相關方的要求，制定公司綜合管理方針，形成文件并傳達給公司全體員工。

(2) 應確保綜合管理方針：

①適合千公司的性質和規模，以及產品質量、環境影響和職業健康安全風險的特點、性質；

②對持續改進質量、污染預防、降低風險維護員工健康安全作出承諾；

③對遵守有關質量、環境和職業健康安全法律、法規和其他要求作出承諾；

④為建立和評審管理體系目標和指標提供框架和基礎；

⑤與公司的宗旨相一致。

4.l.2 方針的發布

綜合管理方針應以文件的形式發布（本公司的方針包含在綜合管理手冊之中），并通過各種途徑傳遞給相關顧客和相關方，以便于社會了解和監督公司的質量、環境和職業健康安全行為。

4.1.3 方針的宣貫

通過公司綜合管理手冊的分發，以及公司各類會議、互聯網、宣傳欄、黑板報等方式，對公司各級各類人員進行綜合管理方針的宣貫和培訓，以確保公司全體員工對綜合管理方針的正確、充分的理解。

4.1.4 方針的更改

公司進行管理評審時，應同時對綜合管理方針進行評審，確保其適宜性。當方針需要更改時，應按《文件控制程序》的規定修訂，形成新的文件后重新向公司全體員工傳達，并向相關方廣泛宣傳。

4.2 質量、環境、職業健康安全目標和指標

4.2.1 在綜合管理方針的框架下，每年初（包括新建立一體化管理體系時）綜合管理部組織應依據總體目標（見手冊0.5)建立本年度的質量、環境及職業健康安全目標和指標，并分解到各部門。年度質量、環境、職業健康安全目標與指標應形成正式文件——《年度質量、環境、職業健康安全目標與指標》，經管理者代表審核，總經理批準后下發到各部門，各部門應制定相應的措施予以實現。

4.2.2 目標應具體、可測量，并能體現分階段實現的原則，經分解后的目標在作業層次上應是定量的、能實現的指標。內容可涉及活動、產品和服務的具體特性及滿足要求所需的資源、過程、文件等方面，并反映出對持續改進的承諾。

4.2.3 綜合管理部負責制定目標和指標的檢查與考核方法，定期對目標和指標的實現情況進行考核，同時將考核結果作為管理評審的依據。正常情況下，每半年對各部門質量、環境、職業健康安全目標、指標的實現情況進行檢查和考核，并將檢查結果和對應措施報告管理者代表。

4.2.4 當綜合管理方針、相關法律法規及其他要求和其他內外部因素（包括市場、產品、活動、服務發生變化等）發生變更時，應對目標和指標進行評審。一般每年初對目標和指標進行修訂，必要時可隨時進行修訂。目標和指標更改后應經管理者代表審核，總經理批準后下發到各部門。

4.2.5 建立和評審目標和指標時，應充分考慮下列因素：

(1) 符合一體化管理體系綜合管理方針。

(2) 滿足產品要求所需的內容。

(3) 污染預防和消除事故的承諾。

(4) 重要環境因素和重大職業健康安全風險。

(5) 持續改進和遵守適用法律法規和其他要求的承諾。

(6) 可選技術方案、財務、運行和經營要求。

(7) 相關方的意見。

(8) 上一年度目標、指標的實現情況和評審結果。

4.3 環境、職業健康安全管理方案

4.3.1 管理方案的編制

(1) 為實現環境、職業健康安全目標和指標，各部門應結合一體化管理體系運行情況針對某一目標／指標的實現制定《環境、職業健康安全管理方案》，并報綜合管理部。綜合管理部協調、匯總后，報管理者代表審核、總經理批準。

(2) 管理方案的內容至少包括：

①應實現的環境、職業健康安全目標和指標；

②需要控制的重要環境因素或重大風險；

③實現目標和指標的責任部門（或人員）的職責和權限；

④實現目標和指標的方法，包括技術方案、采取的措施和步驟，以及所需資源和經費、驗收準則等；

⑤實施時間表。

4.3.2 管理方案的實施

(1) 管理方案批準后，責任部門或人員按規定組織實施，并記錄實施的情況。

(2) 綜合管理部對管理方案實施情況進行監督檢查，對發現的問題督促責任部門按《糾正和預防措施控制程序》的規定進行整改。

4.3.3 管理方案的更改

(1) 當實際情況發生變化（如目標、指標，或活動、產品、服務，或運行條件等）時，責任部門可提出更改申請。

(2) 綜合管理部審議，報管理者代表重新審核、總經理重新批準。

4.3.4 管理方案的評審

綜合管理部應定期或按計劃的時間間隔對管理方案進行評審，必要時進行調整，以確保目標與指標的實現。

5 相關文件

5.1《文件控制程序》

5.2《糾正和預防措施控制程序》

5.3《涂裝車間廢水排放治理管理方案》

6 相關表格和報告

6.1 《年度質量、環境、職業健康安全目標與指標》（略）

6.2 《環境、職業健康安全管理方案》（略）

 

 

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