《質量、環境、職業健康安全一體化管理體系典型案例》

主講/辛巧娟

 

綜合管理手冊（2）

 

1 目的和范圍

1．目的

GB/T19000《質量管理體系基礎和術語》標準提出的質量管理八項原則，不僅適用于質量管理，其內涵也適用于環境管理和職業健康安全管理。八項原則是公司建立、實施、保持和改進質量、環境和職業健康安全管理體系的理論基礎。

本手冊以八項原則為基礎，按照GB/T 19001《質量管理體系要求》、GB/T 24001《環境管理體系要求及使用指南》和GB/T 28001《職業健康安全管理體系要求》及適用的法律法規和其他要求，結合公司實際情況，建立了公司一體化管理體系并形成文件。通過實施、保持和改進一體化管理體系，確保其適宜性、充分性和有效性。
公司一體化管理體系應能夠確保產品質量、環境和職業健康安全績效的提升，增強顧客滿意，并使社會、相關方和員工受益。

2. 一體化管理體系范圍

(1) 涉及產品：（略）。

(2)涉及過程和活動：包括與上述產品相關的設計、生產、銷售和服務有關的過程和活動。

(3)涉及部門：包括辦公室（下設文件檔案室）、綜合管理部（下設計量化驗室）、生產計劃部（下設各車間）、設備保障部（下設動力中心、配套件倉庫）、技術開發部（下設理化實驗室）、物資供應部（下設原材料倉庫、半成品倉庫）、產品銷售部（下設成品倉庫）、人力資源部、財務部、工會十個部門。

(4) 地點和區域：（略）。

(5)刪減說明：本《手冊》采用了GB/T 19001《質量管理體系要求》、GB/T 24001《環境管理體系要求及使用指南》和GBIT 28001《職業健康安全管理體系要求》標準的全部要求，未對其進行任何刪減。

注：在某些組織，只可刪減GB/T 19001《質量管理體系要求》標準的某些條款，刪減時應對刪減的細節和正當的理由做出詳細說明。GB/T 24001《環境管理體系要求及使用指南》和GB/T 28001《職業健康安全管理體系要求》的所有要求均應納入組織的環境和職業健康安全管理體系，任何條款都不能被刪減。

2 規范性引用文件

下列文件中的條款通過本《手冊》的引用而成為本《手冊》的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用本標準，然而，鼓勵根據本《手冊》達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本《手冊》。

1. 采用的管理體系標準

(1)GB/T 19000《質量管理體系基礎和術語》

(2)GB/T 19001《質量管理體系要求》

(3)GB/T 24001《環境管理體系要求及使用指南》

(4)GB/T 28001《職業健康安全管理體系要求》

2. 引用的法規和標準

(略)

注：不同行業適用的法律法規不同，可針對本公司具體列出應遵循的主要法規和產品涉及的主要標準或規范，其他可參見公司《外來文件清單》和《法律法規和其他要求清單》。

3 術語、定義和縮略語

1. 術語、定義

本《手冊》采用了GB/T 19000《質量管理體系基礎和術語》、GB/T 24001《環境管理體系要求及使用指南》和GB/T 28001《職業健康安全管理體系要求》標準中的術語和定義。

同時采用了以下術語和定義：

……。

注：此處可給出本行業或本公司常用的術語和定義。

2. 縮略語

本《手冊》使用了本公司各部門共同使用的簡稱或代號。

……。

注：此處可給出本公司常用的簡稱或代號。

(1)管理部門：指公司設置的職能管理部門，如各部、辦公室、工會等。

(2)執行部門：指公司管理部門下設置的生產或輔助部門，如車間、計量化驗室、各庫房、文件檔案室等。

(3) 部門：泛指公司設置的各管理部門和執行部門。

(4) 三個采用標準：指GB/T 19001-2008《質量管理體系要求》、GB/T 24001《環境管理體系要求及使用指南》和GB/T 28001《職業健康安全管理體系要求》標準。

(5) 一體化管理體系：指質量、環境和職業健康安全三位一體的管理體系。

(6) 綜合管理手冊：規定公司一體化管理體系的文件，簡稱“手冊”或“本手冊”。

(7) 四不放過原則，即指事故原因未查清不放過，事故責任人未受到處理不放過，事故責任人和周圍群眾沒有受到教育不放過，針對事故制訂的切實可行的整改措施沒有落實不放過。事故處理的“四不放過”原則要求對安全生產工傷事故必須進行嚴肅認真的調查處理，接受教訓，防止同類事故重復發生。

4 一體化管理體系/4.1 總要求

1．目的

公司依據“三個采用標準”要求建立一體化管理體系，形成文件并加以實施和保持。公司運用過程方法，采用P（策劃）－ D（實施）- C（檢查)-A(處置）循環模式，以確保一體化管理體系的充分性、適宜性和有效性。

2.過程控制

(1) 確定一體化管理體系所需的過程及其輸入、輸出，所需的資源和活動，以及這些過程在公司的應用。

(2) 確定這些過程之間的順序、相互作用和接口關系，明確其職責和權限，以確保其運行有序。

(3) 確定這些過程的控制準則和方法，包括程序規定、工藝方法、驗收標準、管理方案及作業指導書等，以確保這些過程的運行和控制有效。

(4) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監視或測量活動的開展。

(5) 監視或測量和分析這些過程，評價其績效，以識別存在的問題并評價在何處可以持續改進一體化管理體系的有效性。

(6) 實施必要措施，以實現所策劃的結果和對這些過程的持續改進，達到預期的目的或結果。

3.外包過程的控制

(1) 根據一體化管理體系的能力和產品實現的要求，確定需要由外部方實施的過程，這些外包過程包括：（略）。

注：根據公司的實際情況，逐一明確所需的外包過程，如工件的鑄造、鍛造、電鎖、熱處理等過程，部分產品的委外設計、梒測，運輸、監視和測量設備的檢定等。

(2) 對以上外包過程控制的類型和程度，通過本《手冊》7.4 條款和《采購控制程序》做出規定，實現所需控制的能力，同時按《對相關方施加影響的管理規定》對以上外包過程中產生的重要環境因素和重大風險施加影響。

4.支持性文件

(1)《采購控制程序》。

(2)《對相關方施加影響的管理規定》。

4 一體化管理體系/4.2 文件要求/4.2.1 總則

1．目的

一體化管理體系文件化的目的是確保在全公司一體化管理體系范圍的運行活動中，溝通意圖、統一行動。

2. 體系文件的結構

本公司一體化管理體系文件的結構見圖2 。

圖2 體系文件的結構

(1) 第一層次文件（綜合管理手冊）：宏觀描述質量、環境、職業健康安全一體化管理體系的文件，包括形成文件的質量、環境、職業健康安全綜合管理方針、目標與指標（見5.3 和5.4.4) 。

(2) 第二層次文件（程序文件）：根據質量、環境、職業健康安全管理體系要素，描述所需的相互關聯的過程和活動的管理文件，是《手冊》內容的展開。它們規定了有關要求的實現方法和途徑，是提供如何完成某項活動的一致性信息的規范性文件，并包括各自相關的記錄（相關表格和報告）。

(3) 第三層次文件（作業文件）：針對具體的質量、環境和職業健康安全管理活動或操作進行描述并規定的詳細指導性文件。它們是程序文件的一系列支持性文件，是對程序文件的展開、補充和細化，并包括各自相關的記錄（相關表格和報告） 。

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4 一體化管理體系/4.2 文件要求/4.2.2 綜合管理手冊

1.總則

制定本《手冊》的目的，是為了加強公司質量、環境、職業健康安全管理，不斷完善和持續改進文件化的質量、環境、職業健康安全管理體系，提高產品質量，改善環境和職業健康安全績效，持續滿足顧客和相關方的需求并力爭超越顧客和相關方期望，以取得質量、環境和職業健康安全業績的改善與持續改進。

2.內容

本《手冊》的內容包括：

(1) 一體化管理體系的范圍，包括任何刪減的細節和正當的理由（見《手冊》1目的和范圍） 。

(2) 引用的程序文件（見《手冊》附錄A 程序文件清單）；

(3) 依據“ 三個采用標準”，并結合公司的實際情況，對一體化管理體系過程之間的相互作用的表述。

本《手冊》是公司文件化的質量、環境、職業健康安全一體化管理體系的宏觀描述，充分證實公司有能力滿足顧客及相關方要求，產品實現以及環境和職業健康安全行為符合法律法規和相關要求。

 

 

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